柳州市园林局2018年度部门决算
发布日期:2019-07-31 09:40 来源:柳州市林业和园林局/文/图/

    

    

  第一部分:柳州市园林局概况 

  一、主要职能 

  二、部门决算单位构成 

  第二部分:柳州市园林局2018年部门决算报表 

  详见附件 

  第三部分:柳州市园林局2018年度部门决算情况说明 

  一、2018 年度收入支出决算总体情况。 

  二、2018 年度收入决算情况。 

  三、2018 年度支出决算情况 

  四、2018年度财政拨款收入支出决算情况 

  五、2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况 

  六、2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 

  七、2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 

  八、2018 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况 

  九、2018 年度预算绩效情况说明 

  十、其他重要事项的情况说明 

  第四部分:名词解释 

  第一部分:柳州市园林局概况 

  一、主要职能 

  1.贯彻执行国家、自治区有关园林绿化和风景名胜的方针、政策、法律和法规,拟订本市园林绿化和风景名胜管理办法的实施细则,并监督执行情况。 

  2. 制订本市城市园林绿化和风景名胜中长期规划和年度计划,并监督指导实施;会同有关部门共同编制本市城市园林绿化规划。 

  3.负责本市规划区内的园林绿化工作,审批因建设或其它需要砍伐、修剪或移植城市树木及临时占用城市绿化用地事项。 

  4.指导县(区)的城镇园林绿化工作;指导市级企事业单位和驻柳单位的绿化美化工作。 

  5.负责本市风景名胜区(包括综合性公园、动物园、植物园、游乐园)的规划、建设、保护和管理工作,制定管理标准并组织实施;审核风景名胜区及其外围保护地带内建设项目。 

  6.综合管理城市绿化工程设计、施工和监理工作;根据国家、自治区有关园林绿化建设项目的工程质量标准和定额标准,拟订本市的实施细则,组织园林绿化建设工程的招标工作并监督实施;审核工程建设项目配套绿化工程;监督绿化工程质量并按标准进行验收。 

  7.综合管理和监督全市绿化工程市场,对全市园林绿化企业(三级和三级以下)的资质申报实行日常管理。 

  8.草拟城市园林绿化行业科技发展规划,指导园林科研工作,保护和推广科研成果,制订行业人才培训计划,指导职工队伍的培训和科技人员的继续教育工作。  

  9.负责柳州市赏石事业的发展与管理工作。 

  10.承办市人民政府及上级部门交办的其他事项。 

  二、部门决算单位构成 

单位名称 

单位性质 

柳州市园林局 

行政 

柳州市城市绿化办公室 

全额拨款事业单位 

柳州市柳侯公园管理处 

自收自支事业单位 

柳州市龙潭公园管理处 

自收自支事业单位 

柳州市江滨公园管理处 

差额拨款事业单位 

柳州市鱼峰公园管理处 

自收自支事业单位 

柳州市雀儿山公园管理处 

差额拨款事业单位 

柳州市都乐公园管理处 

自收自支事业单位 

柳州市动物园管理处 

自收自支事业单位 

柳州市城市广场管理处 

差额拨款事业单位 

柳州市奇石园管理处 

差额拨款事业单位 

柳州市园博园管理处 

自收自支事业单位 

柳州市绿化工程处 

差额拨款事业单位 

柳州市园林科学研究所 

差额拨款事业单位 

柳州市群众绿化所 

差额拨款事业单位 

柳州市河东苗圃管理处 

自收自支事业单位 

    

  三、编制现状及人员构成 

  单位人员编制总数为715人,其中:行政编制(含参公单位)22人,工勤编制2人,事业编制691人。编内在职553人,其中:行政在职22人,工勤编制2人,事业在职529人。离休人员2人,遗属人员3人。 

  四、主要工作任务 

  1.一是主线主抓,全面学习宣传贯彻十九大精神,充分发挥党建的引领作用。全面掀起学习宣传贯彻十九大精神热潮,切实在学懂、弄通、做实上下功夫。坚持把政治建设作为党的根本性建设,统领党的建设各方面、全过程,全面提高党组的原则性和战斗力,发挥好党组把方向、管大局、保落实的重要作用。 

  2.二是全面冲刺花园城市2.0版建设。对洋紫荆公园、康和公园等新建公园和现有公园的改造提升,启动保利大江郡临江绿地,银桐路和荣军路口东南侧绿地等绿化建设,实施林荫停车场改造、人行道树池改造、公共绿地护栏建设、学校及医院围墙立体绿化等项目,圆满完成花园城市2.0版三年建设任务,整体提升柳州市建成区园林绿地景观效果。 

  3.三是持之以恒冲刺创城工作。园林系统2018年创城有两大任务:一是继续助力争创全国文明城市。二是迎接国家园林城市复核。按照住建部《国家园林城市系列申报与评审办法》及《国家园林城市系列标准》有关要求及考核标准,明确任务分工和时间节点,逐项对照检查,开展实质性的迎检工作,确保国家园林城市顺利通过复审复核。 

  4.四是高标准冲刺展会服务工作。根据自治区统一部署,今年暂停举办自治区园林园艺博览会,全区各地市全力支援第十二届中国(南宁)国际园林博览会,向自治区成立60周年献礼。根据组委会和市政府明确的服务工作任务清单,按时限高质量完成。 

  5.根据计划安排,2018年举办第十届柳州奇石节。作为柳州奇石的政府主管部门,引导主办方加大奇石的宣传和推介力度,充分发挥办节的辐射和带动作用,持续提升柳州中华石都地位。 

  第三部分:柳州市园林局2018年度部门决算情况说明 

  一、2018年度收入支出决算总体情况 

   2018年度收入总计52,464.41万元,支出总计39,960.49万元,与2017年相比,收、支分别增加11,893.29万元、4,949.59万元;分别增长29.31%、14.14%。 

  二、2018年度收入决算情况 

  本年收入总计52,464.41万元,其中:财政拨款收入47,598.15万元,占比90.72% ;上级补助收入0万元,占比0%;事业收入3,141.45万元,占比5.99%;事业单位经营收969.33万元,占比1.85%;附属单位上缴收入0万元,占比0%;其他收入755.48万元,占比1.44%。 

  三、2018年度支出决算情况 

  本年支出合计39,960.49万元,其中:基本支出19,860.09万元,占49.70%;项目支出19,384.31万元, 48.51%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出716.08万元,占1.79%;对附属单位补助支出0万元,占0%。 

  四、2018年度财政拨款收入支出决算情况 

   本部门 2018年度财政拨款收、支总决算47,598.15万元、34,973.34万元。与 2017 年相比,财政拨款收、支总计各增加9,754.26万元、3,016.38万元,增长25.77%、9.44%。 

  五、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况 

  (一)财政拨款支出决算情况。  

  部门 2018 年度财政拨款支出27,797.91万元,占本年支出合计的69.56%。与 2017 年相比,财政拨款支出减少1,656.83万元,下降5.63%。 

  (二)财政拨款支出决算结构情况 

       2018 年度财政拨款支出27,797.91万元,主要用于以下方面:科学技术支出(类)支出14.47万元,占0.05%;社会保障和就业支出(类)支出157.09万元,占0.57%;医疗卫生与计划生育支出(类)支出44.87万元,占0.16%;城乡社区支出(类)支出27,539.10万元,占99.07%;农林水支出(类)支出2.61万元,占0.01%;住房保障支出(类)支出39.77万元,占0.14%。 

  (三)财政拨款支出决算具体情况 

   2018 年度财政拨款支出年初预算为32,795.32万元,支出决算为27,797.91万元,完成年初预算的84.76%。决算数小于预算数的主要原因:柳州市河东苗圃管理处和柳州市园林建设工程处生产业务技术用房迁建项目因土地权属等不确定因素,项目未能实施。其中:  

  1. 科学技术支出(类)技术研究与开发(款)应用技术研究与开发(项)。年初预算为0万元,支出决算为14.47万元,完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排财政拨款支出预算,涉及项目有利用植物修复城市生态环境技术与示范项目。 

  2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为12.77万元,支出决算为60.00万元,完成年初预算的469.85 %。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排财政拨款支出预算,涉及项目有退休人员丧葬抚恤金、离退休人员生活补助。 

  3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)。年初预算为0万元,支出决算为34.66万元,完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排财政拨款支出预算,涉及项目有退休人员丧葬抚恤金。 

  4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 67.53万元,支出决算为 62.43万元,完成年初预算的92.45%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员退休。 

  5. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为23.74万元,支出决算为26.30万元,完成年初预算的110.78%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排财政拨款支出预算,涉及项目有增人增资。 

  6. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为1.58万元,支出决算为1.62万元,完成年初预算的102.53%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排财政拨款支出预算,涉及项目有增人增资。 

  7. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为0万元,支出决算为16.93万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排财政拨款支出预算,涉及项目有公务员医疗补助。 

  8. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.01万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排财政拨款支出预算,涉及项目有增人增资。 

  9.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为294.79万元,支出决算为392.55万元,完成年初预算的133.16%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排财政拨款支出预算,涉及项目有年度绩效考评奖。 

  10. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为19.00万元,支出决算为6.76万元,完成年初预算的35.58%。决算数小于预算数的主要原因是:本年度园林业务培训费用节约开支。 

  11. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)。年初预算为5万元,支出决算为 264.92万元,完成年初预算的5,298.40%。决算数大于预算数的主要原因是部分支出按规定,通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。 

  12. 城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项)。年初预算为0万元,支出决算为 52.29万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因一是年中追加安排财政拨款支出预算,涉及项目有龙潭公园水系治理工程;二是部分支出按规定,通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。 

  13. 城乡社区支出(类)城乡社区环境公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)。年初预算为12,545.09万元,支出决算为3,017.14万元,完成年初预算的24.05%。决算数小于预算数的主要原因是:柳州市河东苗圃管理处和柳州市园林建设工程处生产业务技术用房迁建项目因土地权属等不确定因素,项目未能实施。 

  14. 城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)。年初预算为19,785.30万元,支出决算为 23,805.43万元,完成年初预算的120.32%。决算数大于预算数的主要原因一是年中追加安排财政拨款支出预算,涉及项目有柳江沿岸瀑布群大修工程(技改)、填平补齐工程、花园城市建设项目;二是部分支出按规定,通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。 

  15. 农林水支出(类)林业(款)动植物保护(项)。年初预算为0万元,支出决算为 2.61万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是支出按规定,通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。 

  16.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为40.52万元,支出决算为39.77万元,完成年初预算的98.15%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员退休。 

  六、2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 

  2018年度财政拨款基本支出15,830.23万元,其中: 

  人员经费8,420.66万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、 奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、 离休费、抚恤金、生活补助、住房公积金等; 

  公用经费7,409.57万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。 

  七、2018 年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况  

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况  

  2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为67.82万元,支出决算为32.45万元,完成预算的47.85%,其中:因公出国(境)费支出决算为1.93万元,完成预算的96.50%;公务用车购置及运行费支出决算为28.73万元,完成预算的48.04%;公务接待费支出决算为1.80万元,完成预算的29.90%。2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是:认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。 

  2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年减少3.90万元,下降10.73%,其中:因公出国(境)费支出决算增加0.09万元,增长4.89%;公务用车购置及运行费支出决算减少4.77万元,下降14.24%;公务接待费支出决算增加0.79万元,增长78.22%。 

  因公出国(境)费支出增加的主要原因是因公出国(境)费支出高于去年支出;公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是:认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约;公务接待费支出增加的主要原因是接待批次、人次增加。 

      (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况 

       2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算1.93万元,占5.94%;公务用车购置及运行费 支出决算28.73万元,占88.52 %;公务接待费支出决算1.80 万元,占5.54%。具体情况如下:   

      1.因公出国(境)费支出1.93万元。全年安排机关和所属单位因公出国 (境)团组1个,累计1人次。开支内容包括:应台湾台北市台海两岸经贸文教交流协会邀请赴台交流学习1.93万元。 

      2.公务用车购置及运行费支出28.73万元。其中: 公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出28.73万元。主要用于公务用车运行维护费。2018年,机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为37辆。 

      3.公务接待费支出1.80万元。其中: 

      外宾接待支出0万元。 

      国内公务接待支出1.80万元。主要用于公务接待其他市县单位业务交流。2018 年共接待国内来访团组14个、来宾137人次。 

      八、2018 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明  

      本部门 2018年度政府基金预算财政拨款收、支总决算 9,244.67万元、7,175.43万元。与 2017 年相比,收、支总计各减少1,492.06万元、增加4,673.21万元,下降13.90%、增长186.76%。其中,支出情况为: 

       2018年基金拨款年初预算为0万元,支出决算7,175.43万元,完成年初预算100%,决算大于预算数主要原因:一是年中追加安排财政拨款支出预算,涉及项目有第十二届中国国际园博会(南宁)、花园城市建设项目、第十三届中国赏石展;二是部分支出按规定,通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。其中:  

  1.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)城市建设支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为 7,155.43万元,完成年初预算的100%。决算大于预算数主要原因一是年中追加安排财政拨款支出预算,涉及项目有第十二届中国国际园博会(南宁)、花园城市建设项目、第十三届中国赏石展;二是部分支出按规定,通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。 

  2.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为20.00万元,完成年初预算的100%。决算大于预算数主要原因:支出按规定,通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。 

  九、2018 年度预算绩效情况说明 

  (一)绩效管理工作开展情况 

  根据财政预算管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,部门整体项目1个,基层单位整体项目15个,专项项目7个,共涉及预算资金20,389.98万元,自评覆盖率达到 100%。年初预算中柳州市河东苗圃管理处和柳州市园林建设工程处办公用房拆迁回建项目12,522.85万元,因土地权属等不确定因素,该项目2018年不纳入绩效评价范围。 

  (二)部门决算中项目绩效自评结果。 

  2018年我局较好的完成了各项工作任务,通过对项目实施效果及绩效指标的评价,部门整体预算支出绩效自评为优秀。 

  1.资金情况。 

  1)预算资金到位率100%。 

  2)预算资金执行率为99.98%。 

  2.完成数量。2018年批复花园城市2.0项目立项28个,已开工21个,开工率75%。 

  3.完成质量。2018年卫星遥感我市建成区绿化覆盖率39.88%、建成区绿地率35.45%、人均公园绿地面积12.67m2,三大指标均超过国家园林城市标准。 

  4. 满意度指标完成情况。我局狠抓“数字城管”及“政府热线”“双管”,全年处置数字城管案件2053件,政府热线案件1273件,结案率100%,位列A组第一名。 

  十、其他重要事项的情况 

  (一)机关运行经费支出情况。2018年度部门机关运行经费支出59.87万元,比2017年增加0.24万元,增长0.40%,增长原因为新增公务人员。 

  (二)政府采购支出情况。2018年度部门政府采购支出总额644.89万元,其中:货物支出550.36万元、工程支出0万元、服务支出94.53万元。 

  (三)国有资产占用情况。截至年末部门共有车辆150辆,其中:专业技术用车2 辆;其他用车148辆;单价50万元以上通用设备2台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。 

  第四部分:名词解释 

  一、财政拨款收入:指市本级财政当年拨付的资金。 

  二、事业收入:指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。如:苗木、花卉销售收入。 

  三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

  四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是:利息收入、财政本级横向拨款、非本级拨款。 

  五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

  六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。 

  七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

  八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

  九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

  十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

  十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

  十二、“三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

  十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

  

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