柳州市林业局2018年度部门决算
发布日期:2019-07-31 11:38 来源:柳州市林业和园林局/文/图/

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  第一部分:柳州市林业局概况 

  一、主要职能 

  二、部门决算单位构成 

  第二部分:柳州市林业局2018年部门决算报表 

  表一:收入支出决算总表 

  表二:收入决算表 

  表三:支出决算表 

  表四:财政拨款收入支出决算总表 

  表五:一般公共预算财政拨款支出决算表 

  表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

  表七:一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算表 

  表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

  第三部分:柳州市林业局2018年度部门决算情况说明 

  一、2018年度收入支出决算总体情况。 

  二、2018年度收入决算情况。 

  三、2018年度支出决算情况 

  四、2018年度财政拨款收入支出决算情况 

  五、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况 

  六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 

  七、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 

  八、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况 

  九、2018年度预算绩效情况说明 

  十、其他重要事项的情况说明 

  部分:名词解释 

   第一部分:柳州市林业局概况 

  

  一、主要职能 

  (一)负责全市林业及其生态建设的监督管理。拟订全市林业及其生态建设的发展战略、中长期规划和起草有关林业的规范性文件;组织开展全市森林资源、陆生野生动植物资源、湿地和石漠化、沙化土地的调查、动态监测和评估;承担林业生态文明建设的有关工作。 

  (二)组织、协调、指导和监督全市植树造林绿化工作。制定全市植树造林绿化的指导性计划;组织、指导各类公益林、商品林的培育;组织、指导植树造林、封山育林和以植树种草等生物措施防治水土流失工作;依法负责退耕还林工作;承担林业应对气候变化的相关工作。 

  (三)承担全市森林资源保护发展监督管理的责任。组织编制并实施全市森林采伐限额和森林经营方案;组织管理林木凭证采伐、运输;组织、指导全市林地、林权管理,组织实施林权登记、发放工作;拟订并指导实施林地保护利用规划,依法承担征占用林地的审核工作。 

  (四)组织、指导、监督全市陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用。负责全市林业系统自然保护区的监督管理。依法指导全市森林、湿地和陆生野生动物类型自然保护区、自然保护小区的建设和管理。 

  (五)组织、协调、指导和监督全市湿地保护工作。拟订全市湿地保护规划,组织实施建立湿地保护小区、湿地公园等保护管理工作,监督湿地的合理利用。 

  (六)组织协调和指导监督全市石漠化土地防治工作。组织拟订全市石漠化防治及土地封禁保护区建设规划并监督实施。 

  (七)组织实施林业及其生态建设的生态补偿制度。编制部门预算并组织实施;指导、监督市本级林业资金的管理和使用;负责及指导全市国有森林资源产业化管理;指导全市林业基金的征收和管理;编制全市林业及其生态建设的年度生产计划。 

  (八)承担推进全市林业改革,维护农民经营林业合法权益的责任。贯彻执行自治区农村林业发展、维护农民经营林业合法权益的政策措施,组织指导全市集体林权制度、国有林场等重大林业改革工作;指导、监督农村林地承包经营和林权流转;组织指导农村能源建设工作和林权纠纷调处工作;指导全市国有林场(苗圃)、森林公园和基层林业工作机构的建设和管理。 

  (九)指导、监督、检查全市各产业对森林、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源的开发利用。指导、监督全市木材、竹类、林产品加工及综合利用;指导、协调山区综合开发和森林生态旅游;指导全市花卉产业发展;指导实施林业资源优化配置政策、林业产业国家标准和地方标准;组织、指导林产品质量监督;监管、指导林业资源安全工作和行业安全生产工作。 

  (十)组织指导林业及其生态建设的科技、教育、人才和信息化管理工作,指导全市林业队伍建设。 

  (十一)承担组织、协调、指导、监督全市森林防火工作的责任。承担全市林业行政执法监管责任,指导全市林业重大违法案件的查处,指导金市森林公安工作,监督管理全市森林公安队伍。指导林业有害生物的防治、检疫和预测预报工作。 

  (十二)组织指导林业及其生态建设的科技、教育、人才和信息化管理工作,指导全市林业队伍建设。 

  (十三)承办市人民政府交办的其他事项。 

  二、部门决算单位构成 

单位名称 

单位性质 

柳州市林业局 

行政单位 

柳州市森林公安局 

行政单位 

柳州市林业技术推广站 

全额拨款事业单位 

柳州市森林病虫害防治站 

参公事业单位 

柳州市农村能源办公室 

参公事业单位 

柳州市苗圃林场 

全额拨款事业单位 

柳州市林业科学研究所 

差额拨款事业单位 

柳州市三门江森林公园管理处 

全额拨款事业单位 

    

    

  第二部分:柳州市林业局2018年部门决算报表 

      详见附件 

    

  第三部分:柳州市林业局2018年度部门决算情况说明 

  一、2018年度收入支出决算总体情况 

  2018年度收入总计4,981.06万元,支出总计6,164.49万元,与2017年相比,收、支分别减少1,955.83万元和689.34万元;分别下降28.19%10.06% 

  二、2018年度收入决算情况 

  本年收入总计4,981.06万元 ,其中:财政拨款收入4,154.71万元;占比83.41% ;上级补助收入0万元,占比0%;事业收入0万元,占比0%;事业单位经营收入63.90万元,占比1.28%附属单位上缴收入0万元,占比0%;其他收入762.44万元,占比15.31% 

  三、2018年度支出决算情况 

  本年支出合计6,164.49万元,其中:基本支出2,524.96万元,占40.96%;项目支出3,618.44万元,占58.7%;经营支出21.09万元,占0.34% 

  四、2018年度财政拨款收入支出决算情况 

  本部门2018年度财政拨款收、支总决算4,154.71万元、5,167.57万元。与2017年相比,财政拨款收、支总计各减少1,369.58和86.96万元,下降24.79%1.65%。 

  2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况 

  (一)财政拨款支出决算情况。 

  部门2018年度财政拨款支出5,167.57万元,占本年支出合计的83.83%。与2017年相比,财政拨款支出减少86.96万元,下降1.65%。 

  (二)财政拨款支出决算结构情况(根据公开表格作表述) 

  2018年度财政拨款支出5,167.57万元,主要用于以下方面:公共安全支出(类)支出518.54万元,占10.03%;科学技术(类)支出13.02万元,占0.25%;社会保障和就业(类)支出353.60万元,占6.84%;医疗卫生与计划生育支出(类)支出118.88万元,占2.3%;城乡社区支出(类)支出1,036.15万元,占20.05%;农林水(类)支出2,960.48万元,占57.29%;住房保障(类)支出166.90万元,占3.23% 

  (三)财政拨款支出决算具体情况 

  2018年度财政拨款支出年初预算为3,715.35万元,支出决算为5,167.57万元,完成年初预算的139.09%。决算数大于预算数的主要原因:一是年中追加安排财政拨款支出预算,涉及项目有中央及自治区林业改革发展资金、林业保护恢复资金和森林公安业务设备经费等;二是部分支出按规定,通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。其中: 

  1.公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项)。年初预算为251.26万元,支出决算为374.08万元,完成年初预算的98.88%,决算数大于年初预算数的主要原因:一是动用上年结转(结余)39.43万元,二是年中追加8万元,三是动用其他项目79.64万元,主要为森林公安局基本支出,比如公用经费、人员经费增人增资等 

  2.公共安全支出(类)公安(款)公安一般行政管理事务(项)。年初预算为158.23万元,支出决算为144.46万元,完成年初预算的78.62%,决算数年初预算数的主要原因是森林公安局办案费、工作日之外加班补贴未列支完毕,案件未办理完,未结算。 

  3.公共安全支出(类)公安(款)公安信息化建设(项)。年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于年初预算数。 

  4.科学技术支出(类)技术研究与开发(款)应用技术研究与开发(项)。年初预算为0万元,支出决算为7.34万元,决算数大于年初预算数的主要原因是动用上年结转(结余)7.34万元,主要内容为市林业科学研究所科学研究与技术开发计划项目。 

  5.科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为5.68万元,决算数大于年初预算数的主要原因:一是年中上级追加8万元,二是动用上年结转(结余)1.65万元,该项资金为我部门市林业技术推广站和学研究所的2018年边远贫困地区边疆民族地区和革命老区人才支持计划人员专项计划中央资金,2017年8月资金才下达,项目正在实施,尚未结算,计划2018年5月支付完毕。 

  6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为6.16万元,支出决算为43.45万元,完成年初预算的705.36%,决算数大于年初预算数的主要原因:一动用上年结转(结余)0.79万元,二是动用其他项目38.9万元,项目主要内容为2018年行政单位退休人员独生子女补助经费,由于2018年有增人增资,所以存在一定差异。 

  7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)。年初预算为2.01万元,支出决算为83.57万元,完成年初预算的4157.71%,决算数大于年初预算数的主要原因是动用其他项目86.88万元,主要内容为2018年行政事业单位退休人员独生子女补助经费。 

  8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为259.19万元,支出决算为226.27万元,完成年初预算的87.30%,决算数年初预算数的主要原因是2018年人社局系统升级,相关养老保险经费未能及时核算列支。 

  9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.32万元,决算数大于年初预算数的主要原因是动用其他项目0.32万元,项目主要内容为学研究职业年金增人增资 

  10.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为50.23万元,支出决算为51.43万元,完成年初预算的102.39%,决算数大于年初预算数的主要原因是动用上年结转(结余),内容主要为行政单位医疗保险 

  11.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为48.85万元,支出决算为39.23万元,完成年初预算的80.31%,决算数年初预算数的主要原因是每年7月人社部门会更新医保基数,导致缴款支出差异变化。 

  12.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为0万元,支出决算为28.21万元,决算数大于年初预算数的主要原因是动用上年结转(结余)和其他项目,项目主要内容为行政事业单位公务员医疗补助 

  13.节能环保支出(类)天然林保护(款)其他天然林保护支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为0万元,决算数和年初预算数一致 

  14.城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项)。年初预算为0万元,支出决算为68.6万元,决算数大于年初预算数的主要原因是动用上年结转(结余)70.6万元,项目主要内容为市林业局2017年城乡社区事务规划编制和项目前期经费。 

  15.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为5万元,决算数大于年初预算数的主要原因是动用上年结转(结余)25.65万元,项目主要内容为我部门三门江森林公园管理处公园主园区和古亭山公园园区水电经费,经费已预存入南方电网,但尚未结算,剩余款项主要用于公园内日后水电开支。 

  16.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)。年初预算为1068.79万元,支出决算为907.72万元,完成年初预算的84.93%,决算数年初预算数的主要原因是该项经费为我部门三门江森林公园管理处公园内安保、保洁服务、绿化养护和人员经费,由于2018年我单位绿化养护项目、病虫害防治项目、治安辅助服务项目以及公园保洁项目等相关政府采购服务项目存在跨年度项目,于2019年才能验收结算 ,故相关项目结算款在2018年12月底尚未验收结算,相关项目款未转出;其次由于社保局社保系统更新,生育险、工伤险、失业险等相关缴款数未核实清算,故让全市单位暂时不转社保经费。 

  17.城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为54.83万元,决算数大于年初预算数的主要原因是动用上年结转(结余)192.17万元,差异项目为我部门苗圃林场的苗木移植管护费,项目建设期限为2016-2020年。项目由于受到时间和土地等条件的限制,每年分批使用资金,计划2019年支出50万元,2020年支出完成。 

  18.农林水支出(类)农业(款)农业事业运行(项)。年初预算为0万元,支出决算为18.17万元,决算数大于年初预算数的主要原因是动用上年结转结余6.17万元和其他项目12万元,主要内容为2018年事业单位增人增资 

  19.农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为32.99万元,决算数大于年初预算数的主要原因是动用上年结转结余2.42万元和其他项目32.93万元,主要差异内容为我部门市林业技术推广站的林业项目管理费,该项目资金主要用于财政支农项目的规划编制、评估论证、检查验收,支农政策宣传以及相关业务培训、成果宣传以及档案资料费。2018年项目已完成,结余资金计划用于项目后续维护。 

  20.农林水支出(类)林业(款)林业行政运行(项)。年初预算为388.1万元,支出决算为549.7万元,完成年初预算的141.64%,决算数大于年初预算数的主要原因是动用上年结转结余5.24万元和其他项目165.75万元,差异项目内容主要为行政及参公事业单位人员经费,2018年有增人增资,所以存在一定差异。 

  21.农林水支出(类)林业(款)林业一般行政管理事务(项)。年初预算为21.75万元,支出决算为24.29万元,完成年初预算的111.68%,决算数大于年初预算数的主要原因是动用上年结转(结余)2.69万元,差异项目内容为我部门森林公安会议费,我部门认真贯彻执行八项规定,减少会议开支,因此相关会议支出减少,计划2019年继续使用。 

  22.农林水支出(类)林业(款)林业事业机构(项)。年初预算为707.11万元,支出决算为682.88万元,完成年初预算的96.57%,决算数年初预算数的主要原因是该差异项目为我部门苗圃林场人员经费,该单位2017年9月定性为公益一类全额拨款事业单位,因办理相关手续,该单位从2018年5月才开始启用零余额账户,2018年1-4月基本支出和项目支出从单位基本户支出,导致差异,拟在2019年调整列支。 

  23.农林水支出(类)林业(款)林业森林培育(项)。年初预算为155万元,支出决算为172.1万元,完成年初预算的111.03%,决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加70万元和动用上年结转(结余)4.86万元,项目内容为为我部门苗圃林场森林抚育经费。 

  24.农林水支出(类)林业(款)林业技术推广(项)。年初预算为11万元,支出决算为58.7万元,完成年初预算的533.64%,决算数大于年初预算数的主要原因是:一是年中追加40万元,二是动用上年结转结余14.16万元,三是动用其他项目0.77万元,差异项目为我部门市林业局的林业科技和科普知识推广经费和市林业技术推广站的林业技术推广业务费,拟在2019年列支完毕。 

  25.农林水支出(类)林业(款)林业森林资源管理(项)。年初预算为20万元,支出决算为3.86万元,完成年初预算的19.30%,决算数年初预算数的主要原因是年中市财政局将年初预算20万元收回 

  26.农林水支出(类)林业(款)林业森林生态效益补偿(项)。年初预算为0万元,支出决算为23.45万元,决算数大于年初预算数的主要原因是年中上级追加22.57万元和动用上年结转(结余)15.42万元,该差异资金项目为我部门市林业局的自治区级和中央级的森林生态效益补偿资金的公共支出部分。 

  27.农林水支出(类)林业(款)林业动植物保护(项)。年初预算为9万元,支出决算为19万元,完成年初预算的211.11%,决算数大于年初预算数的主要原因是年中上级追加10万元,资金项目内容为野生动物疫源疫病防控经费 

  28.农林水支出(类)林业(款)林业湿地保护(项)。年初预算为9万元,支出决算为9万元,完成年初预算的100.00%,决算数和年初预算数一致 

  29.农林水支出(类)林业(款)林业执法与监督(项)。年初预算为48.78万元,支出决算为65.62万元,完成年初预算的134.52%,决算数大于年初预算数的主要原因是年中上级追加和动用上年结转(结余),该资金项目差异部分为:一是市林业局罚没收入支出,该项资金主要用于林业办案、林业执法监管及专项行动、调处山林纠纷以及支付聘用人员工资。2018年林业局林业办案、林业执法监管及专项行动业务已由市森林公安局具体负责,导致相关支出减少;二是我部门市森林公安局执法业务补助经费;三是聘用人员减少,相关支出相应减少。以上原因导致2018年罚没收入支出率低。 

  30.农林水支出(类)林业(款)林业信息管理(项)。年初预算为30万元,支出决算为30万元,完成年初预算的100.00%,决算数和年初预算数一致 

  31.农林水支出(类)林业(款)林业防灾减灾(项)。年初预算为119.9万元,支出决算为283.97万元,完成年初预算的236.84%,决算数大于年初预算数的主要原因是年中上级补助追加、动用上年结转(结余)和其他项目,差异资金项目部门市林业局2018年市财政下达2018年森林保护项目中央基建投资预算(柳财预追〔2018〕253号),具体内容和预算金额分别为广西柳州市九万山森林重点火线区综合治理三期工程项目1150万元、广西桂中旱片森林重点火线区综合治理三期工程项目990万元,合计共计2140万元。该预算指标下达时间为2018年7月。根据《关于广西柳州市九万山森林重点火线区综合治理三期工程建设项目初步设计的批复》(桂林计发〔2016〕140号)和《关于广西桂中旱片森林重点火线区综合治理三期工程建设项目初步设计的批复》(桂林计发〔2016〕138号)文件精神,该项目实施单位较多(市本级林业局、融水县林业局、鹿寨县、三门江林场、黄冕林场和沙塘林场),涉及面广,并明确项目建设期限为两年,即建设期限为2018年7月-2020年6月。。 

  32.农林水支出(类)林业(款)其他林业支出(项)。年初预算为192.46万元,支出决算为986.74万元,完成年初预算的512.70%,决算数大于年初预算数的主要原因是年中上级补助追加、动用上年结转(结余)和其他项目,差异原因如下: 

  1)市林业局193.81万元,差异项目主要有:①2018年森林植被恢复费异地返还资金129.55万,因年末拨付时对方账户信息有误,导致该笔项目资金无法支付成功;②2017-2018年国有林场改革资金9.9万元,国有林场改革项目,根据上级要求,国有林场改革项目2018年在全市范围内试点只有2个县,2018年完成主体改革,2020年全面完成;③2018年退耕还林经费8万元,2018年退耕还林项目检查验收中,项目资金为形成支付,拟在2019年支付;④2018年育林金减收补助33.64万元,结转结余资金按有关规定继续使用,计划2019年支出完毕;⑤森林火灾扑救及设备项目5万元,大部分物质采购已完成,少数相关设备计划2019年实施采购;⑥其他7万元,结转结余资金按有关规定继续使用,计划2019年支出完毕。 

  2)市苗圃林场21.6万元,差异项目主要有:①购买消防运兵车支出22万元,与年度预算22万元相比,少0万元,为年度预算的0%;②生产用水电费支出6万元,年度预算10万,为年度预算的60%;③场地出租业务补助:2.4万元,年度预算20万,为年度预算的12%。差异原因为苗圃林场2017年9月定性为公益一类全额拨款事业单位,因办理相关手续,该单位从2018年5月才开始启用零余额账户,2018年1-4月基本支出和项目支出从单位基本户支出,导致差异,拟在2019年调整列支。 

  3)市农村能源办23.13万元,资金为2017-2018年农村能源与农业环境保护工作经费及农村能源综合试点示范建设经费,项目仍在实施,计划2019年列支完毕。 

  4)市林业科学研究所6.62万元,差异项目主要有:①杉木良种苗木繁育基地30.15 万元,项目资金文号:柳财预〔2018〕600号(关于下达市林科所杉木良种苗木繁育基地经费的通知),与年度预算 30.7万元相比,少0.55万元,为年度预算的98.21 %,剩余0.55万元资金已经在2019年1月支付,项目已经完成任务,等待验收;②杉木双系种子园良种苗圃建设1.5万元,是动用上年结转项目资金,该项目为招投标项目,已经按作业设计有序进行,剩余资金为项目实施后期合理的预留资金。 

  5)森林公安局42.77万元,差异项目主要有:①培训费10万元,原计划开展2018年全市森林公安领导干部和业务骨干专题发展训练提升班(外训),后因故取消,导致培训费无法列支,拟2019年继续使用;②办案费27.77万元,案件年底办理未完成,资金未开支完毕;③信息化建设5万元,采购正在走流程,预计2019年列支完毕。。 

  33.资源勘探信息等支出(类)制造业(款)其他制造业支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为0万元,决算数和年初预算数一致 

  34.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为158.53万元,支出决算为166.9万元,完成年初预算的105.28%,决算数大于年初预算数的主要原因是动用上年结转(结余)和其他项目,资金项目内容为行政事业单位住房公积金缴费支出 

  六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 

  2018年度财政拨款基本支出2,432.59万元,其中: 

  人员经费2,231.31万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金 

  公用经费201.28万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新 

  七、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况 

      2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为36.88万元,支出决算为26.19万元,完成预算的71.01%,其中:因公出国(境)费支出决算为6.85万元,完成预算的100%;公务用车购置及运行费支出决算为15.84万元,完成预算的62.34%;公务接待费支出决算为3.50万元,完成预算的75.76%。2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约 

  2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年减少3.53万元,下降11.88%,其中:因公出国(境)费支出决算增加6.85万元;公务用车购置及运行费支出决算减少7.74万元,下降32.82%;公务接待费支出决算减少2.64万元,下降43%。 

  因公出国(境)费支出增加的主要原因是2018年自治区林业厅组织我局领导出国考察,并获得市财政局及相关部门同意;公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是2018年差旅减少;公务接待费支出减少的主要原因是坚持严格执行公务接待管理规定,减少不必要的公务接待。 

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况 

  2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境费支出决算6.85万元,占26.16%;公务用车购置及运行费支出决算15.84万元,占60.48%;公务接待费支出决算3.5万元,占13.36%。具体情况如下: 

  1.因公出国(境)费支出6.85万元。全年安排机关和所属单位因公出国(境)团组1个,累计1人次。开支内容主要包括:境外培训费用0.74万元,国际旅费1.36万元,国外城市间1.57万元,伙食费用0.67万元,住宿费1.58万元,公杂费用0.43万元,其他费用0.5万元。 

  2.公务用车购置及运行费支出15.84万元。其中:公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出15.84万元。主要用于保留公务车辆的油费、保养维护(修)费以及保险费。2018年,机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为17辆。 

  3.公务接待费支出3.5万元。其中:外宾接待支出0万元。2018年共接待国(境)外来访团组0个、来访外宾0人次。国内公务接待支出3.5万元。主要用于接待国内来访宾客或邀请专家指导工作安排的工作餐支出。2018年共接待国内来访团组74个、来宾472人次 

  八、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明(根据实际情况作表述  

      本部门2018年度政府基金预算财政拨款收入及出。 

  九、2018年度预算绩效情况说明 

  (一)绩效管理工作开展情况 

   根据财政预算管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,部门整体绩效项目1个,专项项目3个,共涉及预算资金5,284万元,自评覆盖率达到100%。 

  (二)部门决算中项目绩效自评结果 

  部门整体绩效自评情况分析: 

  1.产出指标完成情况分析 

  1)完成数量2018年我单位6个三级数量指标:积极推进生态修复,开展植树造林,年度指标值14万亩,截止2018年12月31日已完成20.6万亩,超出年初造林计划47%;林地保有量,年度指标值123.21万公顷,截止2018年12月31日我单位林地保有量统计值达到127.25万公顷;爱鸟周、野生动植物保护宣传,年度指标值1次,2018年我单位共宣传爱鸟周1次,野生动植物保护2次;活立木蓄积量,年度指标值7600万立方米,2018年我单位统计数仍保持7600万立方米;发展有机山茶油产业,年度指标值1000亩,2018年我单位完成6.51万亩;统筹实施农村电力沼气建设项目,年度指标2处,2018年我单位完成鹿寨县公厕沼气池建设6处。  

  2)完成质量。2018年我单位质量三级指标包括:国有林场改革,年度指标值100%,2018年我市12个国有林场的改革都达到优良以上等次,全部顺利通过自治区级核查验收;森林生态效益补偿项目,年度指标值87%,2018年柳州市森林生态效益补偿面积是496.7万亩,管护补助金额是7181.41万元。截止12月底,完成森林生态效益补偿面积455.15万亩,兑现资金6581.94万元,兑现率为92.04%;全市林业业务人员岗位培训班培训合格率,2018年我单位林业培训100%通过;爱鸟周、野生动植物保护宣传活动效果,2018年全市共制作了200余条保护野生动植物的宣传横幅,分别到各乡镇、自然保护区、国有林场重要交通路口张挂,加大野生动物保护宣传面。同时还制作野生动植物保护宣传单80000多份分发到群众手中,宣传短信共三十万条(市级层面)。 

  3)实施进度。所有工作均在2018年年内完成。 

  4)成本节约情况。成本指标包括2个三级指标:预算控制率,年度指标值,成本控制在预算内,2018年我单位实际支出均在预算内;进一步压缩“三公”经费开支,较上年预算下降,年度指标值下降20%,2018年我单位较上年减少32.29%。 

  2.效益指标完成情况分析。 

  1)经济效益分析。三级指标:林下经济产值,年度指标值60亿元,2018年我市完成林下经济产值62.07亿元。 

  2)社会效益分析。三级指标:建立健全综合执法制度,开展林业综合执法,年度指标值为长期,2018年我市野生动植物专项检查2次,林地检查10次。 

  3)生态效益分析。三级指标:加强林业有害生物防控,年度指标值低于4.2‰,成灾率2018年,全市林业有害生物发生面积52,084.2亩, 成灾面积6,732.9亩,其中松材线虫病发生面积6,227亩。成灾率为0.46‰,低于4.2‰的控制指标。 

  4)可持续影响分析。三级指标:加强重点生态功能区和自然保护区管护,年度指标值长期,2018年我单位完成全市湿地公园规划、公益林规划。 

  3.满意度指标完成情况分析。 

  2018年,我单位年末绩效考评得良,但统计对象不完全。十、其他重要事项的情况 

  (一)机关运行经费支出情况。2018年度部门机关运行经费支出114.85万元2017年增加34.07万元,增42.18%,增原因2018年培训费增加,主要明细为:1市林业局在2018年7月组织各县区林业系统干部共55人到四川成都参加干部综合能力提升培训,金额为16.8万;2市林业局防火办在2018年9月参加了防火培训,金额为5.95万。 

  (二)政府采购支出情况2018年度部门政府采购支出总额820.2万元其中:货物支出244.07万元、工程支出0万元、服务支出576.14万元。 

  (三)国有资产占用情况。截至年末部门共有车辆37辆,其中:特种专业技术用车17执法执勤用车3辆;其他17辆;单价50万元以上通用设备0台(套)单价100万元以上专用设备0(套)。 

    

  部分:名词解释 

  一、财政拨款收入:指市本级财政当年拨付的资金。 

  二、事业收入:指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。 

  三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

  四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是:同级政府其他部门转来专项款以及利息收入。 

  五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

  六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。 

  七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

  八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

  九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

  十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

  十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

  十二、“三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

  十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

 

    

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